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云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司

物資采購(gòu)管理辦法

                 第一章  總  則

    第一條  為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，最大限度地降低采購(gòu)成本，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條  本制度適用公司及公司各部門的采購(gòu)管理工作。

第三條  采購(gòu)管理工作遵循“公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正誠(chéng)信”的原則。

    第四條  采購(gòu)管理工作應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并依法接受監(jiān)督。 

第二章  采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條 成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員組成：

組  長(zhǎng)：黃恩翮  

副組長(zhǎng)：許金和、李天汶

組  員：彭進(jìn)華、楊恩鵬、羅忠軍、李潤(rùn)明

下設(shè)辦公室在農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司，由李天汶兼任辦公室主任。

辦公室成員有：劉炳飛、胡鵬、白文競(jìng)、代媛、李美芳、李悅、譚欽洋，負(fù)責(zé)開展日常工作和檔案管理。
    

              第三章  采購(gòu)范圍、流程

第六條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的生產(chǎn)物資，包括：農(nóng)用材料、原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、固定資產(chǎn)的購(gòu)置等，均屬于本辦法范疇。

第七條 采購(gòu)流程:
    1.各部門根據(jù)存貨情況編制物資采購(gòu)計(jì)劃表（計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括所需采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、供貨時(shí)間等），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，提交經(jīng)理層辦公會(huì)議通過(guò)，由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行采購(gòu)。
    2.根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃召開物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，經(jīng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。  

3.采購(gòu)審批權(quán)限:公司生產(chǎn)物資采購(gòu)，由分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審核、行政主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；其余物品采購(gòu)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、行政主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)需呈報(bào)公司黨委會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。 
    4.定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，合同注明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、交貨地點(diǎn)及聯(lián)系人等事項(xiàng)，具體按《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司合同管理制度》執(zhí)行。 
    5.特殊物資需要專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收的，由計(jì)劃采購(gòu)部門配合物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及倉(cāng)庫(kù)管理人員按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 
    第八條 物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。生產(chǎn)所需的物資由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)；割膠生產(chǎn)物資、病蟲害防治物資單次采購(gòu)金額20000元以下的由生產(chǎn)部門自行采購(gòu)。制膠廠所需物資單次采購(gòu)金額50000元以下的由制膠廠負(fù)責(zé)采購(gòu)；辦公用品由行政辦公室根據(jù)相應(yīng)制度進(jìn)行采購(gòu)。

第九條 所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

第十條 實(shí)行合同管理制度，所有物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，所簽訂的合同必須符合《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司合同管理制度》的規(guī)定，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式（包括發(fā)票開具情況）、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償。 
    第十一條 實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量好。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招、邀標(biāo)制度。 
    第十二條 實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止商家弄虛作假。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣的，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 
    第十三條 采購(gòu)物資到達(dá)指定地點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格按照《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》的要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 

第十四條 采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
    1.根據(jù)采購(gòu)合同要求由供貨方開具發(fā)票后方可進(jìn)行申請(qǐng)付款，否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。 
    2.申請(qǐng)付款，供貨方填寫報(bào)銷單后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、行政主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理匯款。 
    3.合同約定有預(yù)付款的，財(cái)務(wù)部根據(jù)完整的資料填制匯款單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批,行政主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票到后再由經(jīng)辦人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 

1.  附  則

        第十五條 本辦法由農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司負(fù)責(zé)解釋。

        第十六條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。